根據(jù)市財政局《關(guān)于開展2017年度市級財政資金績效自評工作的通知》(張財績〔2018〕99號)的文件要求,，為進一步提高財政資金使用效益，規(guī)范財政資金的管理,，現(xiàn)將市紀委監(jiān)察局2017年部門整體支出自評如下：

　　一,、部門概況

　　(一)部門基本情況

　　2017年中共張家界市紀律檢查委員會與張家界市監(jiān)察局合署辦公,在市委、市人民政府和省紀委紀委,、省監(jiān)察廳的雙重領(lǐng)導(dǎo)下進行工作,，履行黨的紀律檢查工作和政府行政監(jiān)察兩項職能。現(xiàn)設(shè)13個部室：辦公室,、組織部,、宣傳部、調(diào)研法規(guī)室,、黨風(fēng)政風(fēng)監(jiān)督室,、信訪舉報室、第一紀檢監(jiān)察室,、第二紀檢監(jiān)察室,、第三紀檢監(jiān)察室、第四紀檢監(jiān)察室,、案件監(jiān)督管理室、案件審理室,、紀檢監(jiān)察干部監(jiān)督室,。47名行政編、4名工勤編,、13名全額撥款事業(yè)編,，在職人員64人。主要職責(zé)是：按照《中國共產(chǎn)黨章程》黨的紀律檢查工作方面的主要職責(zé)是：維護黨的章程和其他重要規(guī)章制度,，協(xié)助黨委整頓黨風(fēng),，檢查黨的路線、方針,、政策和決議的執(zhí)行情況,；負責(zé)對黨員進行紀律教育，作出關(guān)于維護黨紀的決定,；協(xié)助市委組織、協(xié)調(diào),、指導(dǎo)各執(zhí)法,、執(zhí)紀、監(jiān)管部門開展反腐敗斗爭,。按照《中華人民共和國行政監(jiān)察法》的規(guī)定，行政監(jiān)察方面的主要職責(zé)是：檢查國家行政機關(guān)在遵守和執(zhí)行法律,、法規(guī)和人民政府的決定,、命令中的問題,；受理對國家行政機關(guān)及其公務(wù)員和國家行政機關(guān)任命的其他人員違反行政紀律行為的控告,、檢舉；調(diào)查處理國家行政機關(guān)及其公務(wù)員和國家行政機關(guān)任命的其他人員違反行政紀律的行為,。

　　(二)部門整體支出規(guī)模,、使用方向和主要內(nèi)容

　　我單位2017年度收入總計 2079.83 萬元，其中本年收入 1629.51 萬元,，上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 450.32萬元,；支出總計 2079.83 萬元，其中本年支出 1992.71 萬元,，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 87.13 萬元,；與 2016年度決算相比收、支總計各增加281.93 萬元,，增長15.68 %,，主要原因: 工資及社?；鹄U納的增長 ,。

　　二、部門整體支出資金管理及使用情況

　　(一)基本支出

　　本年度基本支出1862.21萬元,，其中工資福利支出1036.13萬元,，其中基本工資239.51萬元，津補貼200.62萬元,，獎金241.08萬元,，社會保障繳費275.83萬元，伙食補助33.37萬元,，其它工資福利支出(公休假補助)45.71萬元,。2016年工資福利支出691.28萬元，同比增長50%,，增長主要原因是2016年養(yǎng)老保險和職業(yè)年金在2017年繳納,。

　　商品和服務(wù)支出633.87萬元,，其中辦公費44.40萬元，印刷費42.66萬元,，水費16.8萬元,，電費12.4萬元，郵電費51.28萬元,，差旅費32.22萬元，維護費2.34萬元,，會議費21.44萬元,，培訓(xùn)費20.23萬元，公務(wù)接待費16.14萬元,，勞務(wù)費0.9萬元,，工會經(jīng)費47.66萬元，公務(wù)用車運行維護費51.84萬元,，其它交通費用63.08萬元，其他商品和服務(wù)支出192.69萬元,。2016商品和服務(wù)支出136.13萬元,，同比增長366%，增長的原因一是項目支出中的部分支出由于工作失誤計入基本支出,，二是由于人員的增加及辦案任務(wù)的加大,，經(jīng)費開支增長。

　　對個人和家庭的補助支出99.18萬元,，其中生活補助0.18萬元,，醫(yī)療費15.38萬元，住房公積金71.85萬元,，其它對個人和家庭的補助支出11.77萬元,。2016年54.78萬元，增長81%,，一是工資的增加導(dǎo)致住房公積金的增長,，二是醫(yī)院體檢費用的增長。

　　其它資本性支出93.02萬元,。其中辦公設(shè)備采購54.56萬元，公務(wù)車輛購置38.46萬元,。2016年度在基本支出中資本性支出為0萬元,，計入了項目支出。

　　(二)項目支出

　　2017年專項支出130.5萬元,，主要是市紀委監(jiān)察局辦案費用130.5萬元。包括“兩規(guī)”“兩指”對象,、陪護人員的的餐宿費,，日常用品開支，陪護人員的補助,，專案組調(diào)查人員(抽調(diào)的紀檢,、檢察,、公安人員組成)差旅費,、住宿費、開餐費,，辦案基地日常開支及維修費,，舉報人員的獎勵。對辦案費的管理,，制定了《辦案基地費用管理規(guī)定》,、《辦案調(diào)查費用規(guī)定》，對辦案費用的支出進行了規(guī)范,。2016年專項支出469萬元,。下降338.5萬元，主要是項目支出中的部分支出由于工作失誤計入基本支出,。

　　(三)資金的使用管理情況

　　一是嚴格執(zhí)行刷卡消費制度,。按照“公務(wù)消費卡”的規(guī)定，凡是金額在200元以上的開支一律實行刷卡消費,，實行次清次結(jié),，當(dāng)次消費當(dāng)次刷卡結(jié)賬，當(dāng)月到財務(wù)報銷，不許簽單掛賬,。每筆支出,，需有發(fā)票、刷卡消費電腦交易小票才能報賬,。公務(wù)消費刷卡能最大限度的保證消費的真實性和有效性,，減少現(xiàn)金的流通量。二是規(guī)范審批程序,。各類開支從提出申請計劃到最終簽字報銷,，都逐類對其前置性條件和合理性合法性的審批提出了明確的要求。制定了嚴格的接待制度,，對接待方式,、接待對象、接待標(biāo)準(zhǔn),、辦公室職責(zé),、對口室職責(zé)都作了具體的規(guī)定，凡是來人來客,，必須開具《張家界市紀委公務(wù)接待審批單》,，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)簽字后,，附在發(fā)票后做報銷依據(jù),，超過審批金額的一律不得報銷。對會議經(jīng)費的報銷,，我們從會議的類型,、會議的接待標(biāo)準(zhǔn)、組織實施程序,、經(jīng)費支出渠道都作了規(guī)定,，同時規(guī)定會議須經(jīng)市紀委常委會審定才能召開。對于車輛的管理,，我們制定了車輛管理制度,，對每一臺車保障范圍，?？佑图跋嚓P(guān)費用的支出報銷都作了詳細規(guī)定,，修理必須填寫《張家界市紀委公務(wù)用車政府采購定點維修申報審批單》，經(jīng)批準(zhǔn)后才能維修,。三是形成配套的制度系列,。在《機關(guān)財務(wù)制度》總體規(guī)定下，分別就辦案費,、交通費,、培訓(xùn)費、接待費等制定具體的操作規(guī)則,，使制度執(zhí)行環(huán)環(huán)相扣,，規(guī)范有序,。四是堅持用制度管財，制度根據(jù)實際情況一年一修改,，一經(jīng)頒布實施，人人都得遵守,，制度面前人人平等,，不管你是領(lǐng)導(dǎo)還是普通的干部職工。通過嚴格的管理措施,，接待費、交通費,、出國費逐年下降,。

　　(四)“三公”經(jīng)費的使用管理情況

　　2017年我單位“三公”經(jīng)費一般公共預(yù)算財政撥款預(yù)算 54萬元,，支出決算 106.61 萬元,，完成年初預(yù)算的 197.43 %，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是本年度車輛預(yù)算偏低,、本年度換購車輛 ,，決算數(shù)比2016年“三公”經(jīng)費支出增加37.3 1 萬元,，增幅53.85 %,，主要原因是本年度換購車輛 ,。

　　具體支出情況如下：

　　1.因公出國(境)費0萬元，年初預(yù)算0萬元,，上年取數(shù)0萬元),。

　　2.公務(wù)用車購置及運行費90.3 萬元(其中：公務(wù)用車購置費38.46 萬元,；公務(wù)用車運行維護費51.85 萬元)，完成年初預(yù)算27 萬元的334.44 %,，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是 車輛預(yù)算嚴重偏低,。決算數(shù)比2016年增加48 萬元，原因是換購車輛購置費,。

　　公務(wù)用車購置費38.46萬元，年初預(yù)算0萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是年初無預(yù)算,，決算數(shù)比 2016年增加38.46萬元，原因是2016年無車輛換購,。

　　公務(wù)用車運行維護費51.84萬元,，完成年初預(yù)算27萬元的192%,，主要用于 車輛維修,、車輛加油 等支出。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是預(yù)算數(shù)偏低,，保障不了車輛的正常運行,，決算數(shù)比2016年增加9.54萬元，原因是增加了購置車輛,。

　　3.公務(wù)接待費16.31萬元,，完成年初預(yù)算27萬元的 60%，主要用于按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出,。決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴格執(zhí)行接待制度,，壓縮開支，決算數(shù)比 2016年減少10.7萬元,，原因是嚴格執(zhí)行接待制度,，壓縮開支。其中國內(nèi)公務(wù)接待費支出16.31 萬元,，主要是 接待區(qū)縣紀委匯報工作,、省紀委檢查工作等發(fā)生的接待支出。國內(nèi)公務(wù)接待共243 批次,、795人次。決算數(shù)比2016年減少10.7萬元,，其主要原因是制定了嚴格的接待制度,，對接待方式、接待對象,、接待標(biāo)準(zhǔn),、辦公室職責(zé)、對口室職責(zé)都作了具體的規(guī)定,，凡是來人來客,，必須有公函及接待審批單，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)簽字后,，附在發(fā)票后做報銷依據(jù),，超過審批金額的一律不得報銷，做到一事一接待、一事一審,、一事一報賬,。

　　三,、部門整體支出效益情況

　　(一)各級黨組織管黨治黨意識不斷增強

　　各級各部門黨委(黨組)結(jié)合自身實際,，履行主體責(zé)任更加積極主動,，全市縣處級以上領(lǐng)導(dǎo)班子成員開展談話提醒4338人次,。認真貫徹落實《中國共產(chǎn)黨問責(zé)條例》，以嚴格責(zé)任追究,，倒逼責(zé)任落實，對落實責(zé)任不力的兩個市直單位黨組織和11名黨員領(lǐng)導(dǎo)干部進行問責(zé),。

　　(二)紀律建設(shè)取得新進展

　　嚴明紀律規(guī)矩,，嚴把選人用人關(guān),，對628人、147家單位進行廉政意見審核,，對7人和1家單位提出了不同意見,。出臺《張家界脫貧攻堅問責(zé)辦法》，發(fā)布《關(guān)于敦促在全市扶貧領(lǐng)域違紀違規(guī)有關(guān)人員限期主動交代問題的通告》,，先后4批次對扶貧領(lǐng)域突出問題進行巡察,，發(fā)現(xiàn)問題線索63條、提出整改意見1303條,。

　　(三)專項整治深入推進

　　圍繞群眾反映強烈的突出問題,，集中開展百村財務(wù)大清查，深入推進“雁過拔毛”式腐敗問題專項整治,，受理信訪舉報410件，發(fā)現(xiàn)問題線索821條,，立案375件，紀律處分418人,，組織處理129人,，追繳違紀資金919.75萬元，退還資金113.68萬元,，通報典型案例117件,。扎實開展清理違規(guī)參與涉礦涉砂等經(jīng)營性活動專項整治，對全市2012個單位,、41928名國家公職人員進行清理,，發(fā)現(xiàn)問題線索111條，查處并通報了一批典型案例,。推進中小學(xué)違規(guī)征訂教輔材料問題和教育領(lǐng)域不正之風(fēng)專項整治工作,，追繳違紀資金426.62萬元，清退61萬余元,，立案查處40件,，處分585人。

　　(四)作風(fēng)建設(shè)不斷深化

　　咬住“四風(fēng)”問題不放松,。發(fā)現(xiàn)“四風(fēng)”問題線索85條,，處分46人。嚴肅查處各類違反中央八項規(guī)定精神問題52起67人,，紀律處分66人,。對行政審批、行政執(zhí)法單位開展“兩集中,、兩到位”專項檢查，對16家單位責(zé)令整改,，著力破除“中梗阻”,。緊盯“不作為,、慢作為、亂作為”,，選取9家單位20個科室開展電視問政暨重點崗位評議，搭建“民考官”平臺,。

　　(五)紀律審查持續(xù)發(fā)力

　　處置問題線索1370條，立案906件,，結(jié)案(含積案)920件,，同比分別增長17.70%,、8.76%、6.11%,，其中涉及縣處級干部29件,，同比增長70.59%，給予紀律處分887人,，移送司法機關(guān)17人,。堅持依紀依法、安全文明辦案,，重點查處了文慈華、曾文勝,、張旭鵬,、王正飛、鄭山紅,、楊金國,、張志勇等十八大以來不收斂不收手的典型案件；對7名不如實說明問題的干部從嚴處理并通報曝光,。全市共有80名黨員干部主動向紀檢監(jiān)察機關(guān)交代問題,，上交違紀資金231.3萬元。

　　(六)紀檢監(jiān)察體制改革穩(wěn)步推進

　　深化政治巡察,，市委巡察機構(gòu)對18家市直單位進行了兩輪巡察,。第一輪巡察發(fā)現(xiàn)問題275個，提出整改意見288條,，移送問題線索80條,，涉及市管干部36人，第二輪巡察即將完成,。開展派駐監(jiān)督改革,，設(shè)立派駐機構(gòu)54家，實現(xiàn)對市,、區(qū)縣兩級黨和國家機關(guān)監(jiān)督全覆蓋,。市紀委派駐紀檢組處置問題線索20條，立案13人,。

　　四,、部門整體支出績效的工作方法、存在的問題,、改進的措施

　　(一)工作方法：一是抓好績效目標(biāo)編制,，及時報送績效目標(biāo)。根據(jù)“誰申請資金,，誰編制目標(biāo)”的原則,，按照財政局統(tǒng)一要求,，在編制2017年市本級部門預(yù)算時，我們按照《預(yù)算法》和預(yù)算績效管理要求編制部門整體支出績效目標(biāo),、項目支出績效目標(biāo),。整體支出績效目標(biāo)和項目支出績效目標(biāo)依據(jù)各單位三定方案的職責(zé)進行制定，預(yù)算績效管理實行預(yù)算單位全覆蓋,，預(yù)算項目自我評價全覆蓋,。2017年部門預(yù)算納入部門整體支出績效評價資金總額為482萬元。二是開展績效跟蹤監(jiān)控,，加強過程監(jiān)控,。按照財政統(tǒng)一要求，年度中期及時報送市本級預(yù)算支出績效跟蹤情況半年匯總表,，項目資金和人員基本支出進度達到時間過半,，支出進度過半三是強化評價結(jié)果應(yīng)用，組織績效自評和績效跟蹤監(jiān)控,，對發(fā)現(xiàn)的問題及時改進,，加強評價結(jié)果與項目資金安排的銜接。

　　(二)存在的問題：財務(wù)人員的業(yè)務(wù)知識,、業(yè)務(wù)水平跟不上形式發(fā)展的需要,。

　　(三)今后工作的方向：一是財務(wù)人員加強學(xué)習(xí)，二是建議市財政局多組織財務(wù)人員進行業(yè)務(wù)知識方面的培訓(xùn),。

中共張家界市紀委辦公室

2017年5月4日