目 錄
第一部分 省紀(jì)委省監(jiān)察廳概況
一,、主要職能
二,、部門(mén)決算單位構(gòu)成
第二部分 省紀(jì)委省監(jiān)察廳2016年度部門(mén)決算表
一、收入支出決算總表
二,、收入決算表
三,、支出決算表
四,、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
第三部分 省紀(jì)委省監(jiān)察廳2016年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第一部分 省紀(jì)委省監(jiān)察廳概況
一,、主要職能
(一)黨的紀(jì)律檢查工作方面的主要職責(zé)
1.貫徹落實(shí)黨中央,、中央紀(jì)委和省委加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)和黨紀(jì)檢查的指示、決定,，領(lǐng)導(dǎo)全省和中央在湘單位黨的紀(jì)律檢查工作,。
2.維護(hù)黨的章程和其他重要規(guī)章制度，協(xié)助省委整頓黨風(fēng)，檢查黨的路線,、方針,、政策和決議的執(zhí)行情況，重點(diǎn)檢查監(jiān)督地(廳)級(jí)黨員領(lǐng)導(dǎo)干部執(zhí)行黨的路線,、方針,、政策和決議的情況以及思想作風(fēng)等方面的情況。
3.負(fù)責(zé)對(duì)黨員進(jìn)行紀(jì)律教育,，作出關(guān)于維護(hù)黨紀(jì)的決定,。
4.負(fù)責(zé)檢查并處理全省各級(jí)黨的組織和黨員違反黨章、黨紀(jì)和國(guó)家法律,、法令的重要或復(fù)雜的案件,，按照管理權(quán)限決定或取消對(duì)這些案件中的黨員的處分;受理黨員的控告和申訴，保護(hù)黨員的民主權(quán)利和合法權(quán)益,。
5.協(xié)助省委組織,、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)各執(zhí)法,、執(zhí)紀(jì),、監(jiān)管部門(mén)開(kāi)展反腐敗斗爭(zhēng)。
6.調(diào)查各級(jí)黨組織和黨員遵紀(jì)守法情況,，研究黨風(fēng)黨紀(jì)問(wèn)題,，建立健全黨內(nèi)法規(guī)、制度,。
7.按照干部管理權(quán)限,，配合省委組織部對(duì)市州紀(jì)委和省直廳局級(jí)單位紀(jì)檢組(紀(jì)委)領(lǐng)導(dǎo)干部進(jìn)行考察、調(diào)整和任免,。指導(dǎo)各級(jí)紀(jì)檢干部的業(yè)務(wù)培訓(xùn),。
8.承辦省委和中央紀(jì)委授權(quán)或交辦的其他事項(xiàng)。
(二)行政監(jiān)察方面的主要職責(zé)
1.貫徹落實(shí)國(guó)務(wù)院,、監(jiān)察部和省政府有關(guān)行政監(jiān)察工作的指示,，領(lǐng)導(dǎo)全省和指導(dǎo)中央在湘單位的行政監(jiān)察工作。
2.按照分級(jí)管理制度原則,，監(jiān)督檢查省人民政府各部門(mén)及其國(guó)家公務(wù)員;省人民政府及其各部門(mén)任命的其他人員;省轄市,、自治州人民政府及其領(lǐng)導(dǎo)人員、省屬企事業(yè)單位及其由國(guó)家行政機(jī)關(guān)任命的領(lǐng)導(dǎo)干部執(zhí)行國(guó)家法律,、法規(guī)政策,、決定、命令的情況,。
3.調(diào)查監(jiān)察對(duì)象遵紀(jì)守法的情況,，查處監(jiān)察對(duì)象違反國(guó)家法律,、法規(guī)、政策,、決定,、命令的情況以及違法違紀(jì)行為，審理決定或建議對(duì)其做出行政處分,。
4.受理個(gè)人和單位對(duì)監(jiān)察對(duì)象的檢舉,、控告，受理監(jiān)察對(duì)象不服行政處分的申訴,。保護(hù)監(jiān)察對(duì)象的正當(dāng)權(quán)利和合法權(quán)益,。
5.研究政風(fēng)政紀(jì)中帶普遍性、傾向性的問(wèn)題,，制定地方性行政監(jiān)察規(guī)章制度,，并組織實(shí)施。
6.按照干部管理權(quán)限,，配合市州黨委和省直有關(guān)部門(mén)黨委(黨組)對(duì)市州監(jiān)察局和省直廳局級(jí)單位監(jiān)察室(處)領(lǐng)導(dǎo)干部進(jìn)行考察,、調(diào)整、任免和培訓(xùn),。
7.承辦省人民政府和監(jiān)察部授權(quán)或交辦的其他事項(xiàng),。
二、部門(mén)決算單位構(gòu)成
部門(mén)決算單位范圍為省紀(jì)委省監(jiān)察廳本級(jí), 無(wú)二級(jí)預(yù)算單位,。
第二部分 省紀(jì)委省監(jiān)察廳2016年度部門(mén)決算表
詳見(jiàn)附件,。
第三部分 省紀(jì)委省監(jiān)察廳2016年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、關(guān)于2016年度收入支出決算總體情況說(shuō)明
全年收支均為一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收支,。當(dāng)年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入6,879.47萬(wàn)元,，上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1,067.05萬(wàn)元，總計(jì)7,946.52萬(wàn)元,。全年支出合計(jì)6,430.6萬(wàn)元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1,515.92萬(wàn)元(未完工程款等),。本年收入較上年減少736.2萬(wàn)元,，本年支出較上年減少1,016.47萬(wàn)元。主要原因是跨年度實(shí)施的部分基本建設(shè)項(xiàng)目工程進(jìn)度及相應(yīng)支出具有年度差異,。
二,、關(guān)于2016年度收入決算情況說(shuō)明
本年收入6,879.47萬(wàn)元，各項(xiàng)構(gòu)成及占比情況是：其他發(fā)展與改革事務(wù)支出212萬(wàn)元,，占比3.08%;行政運(yùn)行5,248.72 萬(wàn)元,，占比76.3%; (紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù))一般行政管理事務(wù)887.5萬(wàn)元，占比12.9%;(公共安全支出)一般行政管理事務(wù)8萬(wàn)元,，占比0.12%;培訓(xùn)支出32萬(wàn)元,，占比0.47%;未歸口管理的行政單位離退休176萬(wàn)元,，占比2.56%;其他就業(yè)補(bǔ)助支出10萬(wàn)元，占比0.15%;其他社會(huì)保障和就業(yè)支出1.92萬(wàn)元,，占比0.03%;行政單位醫(yī)療14萬(wàn)元,，占比0.2%;其他醫(yī)療保障支出1.2萬(wàn)元，占比0.02%;住房公積金236萬(wàn)元,，占比3.43%;購(gòu)房補(bǔ)貼52.13萬(wàn)元,，占比0.76%。上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1,067.05萬(wàn)元(未完工程款等),，總計(jì)7,946.52萬(wàn)元,。
三、關(guān)于2016年度支出決算情況說(shuō)明
全年支出6,430.6萬(wàn)元,，其中基本支出5,344.5萬(wàn)元,，占比83.11%;項(xiàng)目支出 1,086.1萬(wàn)元，占比16.89%,。本年支出較上年減少1,016.47萬(wàn)元,，減幅13.65%。主要原因是跨年度實(shí)施的部分基本建設(shè)項(xiàng)目工程進(jìn)度及相應(yīng)支出具有年度差異,。
全年支出完成年初預(yù)算的117.52%,。其中，其他發(fā)展與改革事務(wù)支出566.2萬(wàn)元,，指標(biāo)來(lái)源于上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余以及本年的調(diào)整預(yù)算;行政運(yùn)行4,682.29萬(wàn)元,，完成年初預(yù)算的121.42%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是行政事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)改革,、工資調(diào)整等因素相應(yīng)增加支出以及差旅費(fèi)等公用經(jīng)費(fèi)增加;(紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù))一般行政管理事務(wù)708.7萬(wàn)元完成年初預(yù)算的62.5%;教育培訓(xùn)支出47.88萬(wàn)元,，完成年初預(yù)算的42.75%，主要是部分培訓(xùn)工作延期到下一年度;未歸口管理的行政單位離退休113萬(wàn)元,，完成年初預(yù)算的129.89%,，主要是撫恤金、離退休費(fèi)調(diào)整等因素相應(yīng)增加支出;其他就業(yè)補(bǔ)助支出10萬(wàn)元,，為當(dāng)年調(diào)整預(yù)算;行政單位醫(yī)療14萬(wàn)元,，完成年初預(yù)算的100%;其他醫(yī)療保障支出0.4萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%;住房公積金236萬(wàn)元,，完成年初預(yù)算的100%;購(gòu)房補(bǔ)貼52.13萬(wàn)元,，完成年初預(yù)算的160.9%，影響因素為新增人員的專(zhuān)項(xiàng)支出,。
四,、關(guān)于2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
基本支出中人員經(jīng)費(fèi)4,284.12萬(wàn)元，占基本支出的80.16%,，主要包括基本工資,、津貼補(bǔ)貼,、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi),、其他工資福利支出,、離休費(fèi)、撫恤金,、生活補(bǔ)助,、離休人員醫(yī)療費(fèi)、獎(jiǎng)勵(lì)金,、住房公積金,、購(gòu)房補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出;公用經(jīng)費(fèi)1,060.38萬(wàn)元,，占基本支出的19.84%,，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi),、水費(fèi),、電費(fèi)、郵電費(fèi),、取暖費(fèi),、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi),、維修(護(hù))費(fèi),、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi),、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi),、工會(huì)經(jīng)費(fèi),、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi),、其他交通費(fèi),、其他商品和服務(wù)支出。
五,、關(guān)于2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
“三公”經(jīng)費(fèi)合計(jì)263.71萬(wàn)元，其中因公出國(guó)(境)費(fèi)支出37.37萬(wàn)元,，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)124.13萬(wàn)元,，公務(wù)接待費(fèi)支出102.21萬(wàn)元。
“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)及總額支出均未突破預(yù)算,，完成年初預(yù)算的68.50%,。較上年減少131.53萬(wàn)元,，減幅33.28%。主要原因是,，省紀(jì)委省監(jiān)察廳認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神,，堅(jiān)持厲行勤儉節(jié)約，進(jìn)一步規(guī)范因公出國(guó)(境),、公務(wù)接待和公務(wù)用車(chē)運(yùn)行管理,，嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)支出。具體情況如下：
1.因公出國(guó)(境)費(fèi)支出37.37萬(wàn)元,，完成年初預(yù)算的74.74%,，主要用于單位工作人員公務(wù)出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、交通費(fèi),、伙食補(bǔ)助費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi)等支出。全年安排因公出國(guó)(境)3個(gè)團(tuán)組,，18人次,。
決算支出較上年增加26萬(wàn)元，主要是因?yàn)楣ぷ餍枰?，較上年增加了因公出國(guó)(境)16人次,。
2.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)124.13萬(wàn)元，當(dāng)年沒(méi)有購(gòu)車(chē),，費(fèi)用全部為運(yùn)行維護(hù)費(fèi),。完成年初預(yù)算的57.73%，較上年減少145.07萬(wàn)元,，減幅53.89%,。決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)和上年決算數(shù)的主要原因是，嚴(yán)格落實(shí)公車(chē)改革相關(guān)規(guī)定,，加強(qiáng)公車(chē)管理,。公務(wù)用車(chē)保有量30輛。
3. 公務(wù)接待費(fèi)支出102.21萬(wàn)元,，完成年初預(yù)算的85.18%,，較上年減少12.46萬(wàn)元，減幅10.87%,。決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)和上年決算數(shù)的主要原因是厲行節(jié)約,。全年國(guó)內(nèi)公務(wù)接待895批次、7607人次,。
六,、關(guān)于2016年度政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2016年度省紀(jì)委省監(jiān)察廳無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。
七,、其他重要事項(xiàng)
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況,。本部門(mén)2016 年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出1,060.38萬(wàn)元,，比2015 年增加203.66萬(wàn)元，增長(zhǎng)23.77%,。主要原因是維修(護(hù))費(fèi),、差旅費(fèi)及其他交通費(fèi)用等增加。
(二)政府采購(gòu)支出情況,。本部門(mén)2016 年度政府采購(gòu)支出總額73.52 萬(wàn)元,，其中：政府采購(gòu)貨物支出65.55 萬(wàn)元,政府采購(gòu)服務(wù)支出7.97 萬(wàn)元。
(三)國(guó)有資產(chǎn)占用情況,。截至2016 年12 月31 日,，本部門(mén)共有車(chē)輛30輛，其中,，部級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)2 輛,，一般公務(wù)用車(chē)12 輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)16 輛;單位價(jià)值50 萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)(套),，單價(jià)100 萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0 臺(tái)(套),。
(四)預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明。
2016年,，是我省黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作取得新的成效的一年,。省委對(duì)黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作旗幟鮮明、領(lǐng)導(dǎo)有力,，各級(jí)黨組織認(rèn)真履責(zé),、嚴(yán)抓嚴(yán)管，各級(jí)紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)關(guān)從嚴(yán)監(jiān)督,、強(qiáng)力反腐,，全省上下紀(jì)律規(guī)矩意識(shí)逐步增強(qiáng)，黨風(fēng)政風(fēng)持續(xù)好轉(zhuǎn),，黨內(nèi)政治生態(tài)呈現(xiàn)新的氣象,。
第四部分 名詞解釋
“機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)”填列行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。