2022年中國共產(chǎn)黨張家界市紀律檢查委員會部門預算
目錄
第一部分 2022年部門預算說明
1,、部門基本概況
2,、部門預算單位構成
3、部門收支總體情況
4,、一般公共預算撥款支出情況
5,、政府性基金預算撥款支出情況
6,、國有資本經(jīng)營預算撥款支出情況
7、財政專戶管理資金支出情況
8,、其他重要事項的情況說明
9、名詞解釋
第二部分 2022年部門預算表
1,、收支總表
2,、收入總表
3、支出總表
4,、支出預算分類匯總表（按政府預算經(jīng)濟分類）
5,、支出預算分類匯總表（按部門預算經(jīng)濟分類）
6、財政撥款收支總表
7,、一般公共預算支出表
8,、一般公共預算基本支出表
9、一般公共預算基本支出表--人員經(jīng)費(工資福利支出)(按政府預算經(jīng)濟分類)
10,、一般公共預算基本支出表--人員經(jīng)費(工資福利支出)(按部門預算經(jīng)濟分類)
11,、一般公共預算基本支出表--人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)(按政府預算經(jīng)濟分類)
12,、一般公共預算基本支出表--人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)（按部門預算經(jīng)濟分類）
13、一般公共預算基本支出表--公用經(jīng)費(商品和服務支出)（按政府預算經(jīng)濟分類）
14,、一般公共預算基本支出表--公用經(jīng)費(商品和服務支出)(按部門預算經(jīng)濟分類)
15,、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表
16、政府性基金預算支出表
17,、政府性基金預算支出分類匯總表（按政府預算經(jīng)濟分類）
18,、政府性基金預算支出分類匯總表（按部門預算經(jīng)濟分類）
19、國有資本經(jīng)營預算表
20,、財政專戶管理資金預算支出表
21,、專項資金預算匯總表
22、其他項目支出績效目標表
23,、部門整體支出績效目標表
24,、政府采購預算表
25、政府購買服務支出預算表
注：以上部門預算報表中,，空表表示本部門無相關收支情況,。
第一部分 部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
1,、維護黨的章程和其他重要規(guī)章制度,，協(xié)助黨委整頓黨風，檢查黨的路線,、方針,、政策和決議的執(zhí)行情況；
2,、負責對黨員進行紀律教育,，作出關于維護黨紀的決定；
3,、協(xié)助市委組織,、協(xié)調、指導各執(zhí)法,、執(zhí)紀,、監(jiān)管部門開展反腐敗斗爭；
4,、對公職人員開展廉政教育,，對其依法履職、秉公用權,、廉潔從政從業(yè)以及道德操守情況進行監(jiān)督檢查,；
5、對涉嫌貪污賄賂,、濫用職權,、玩忽職守,、權力尋租、利益輸送,、徇私舞弊以及浪費國家資財?shù)嚷殑者`法和職務犯罪進行調查,；
6、對違法的公職人員依法作出政務處分決定,；
7,、對履行職責不力、失職失責的領導人員進行問責,；
8,、對涉嫌職務犯罪的，將調查結果移送人民檢察院依法審查,、提起公訴,；
9、向監(jiān)察對象所在單位提出監(jiān)察建議,。
（二）機構設置
（1）單位類型：行政單位,。
（2）機構情況：根據(jù)編委核定，我單位內(nèi)設機構17個,，所屬事業(yè)單位2個,，全部納入本年部門預算編制范圍。
內(nèi)設機構分別是辦公室,、調研法規(guī)室,、組織部、宣傳部,、黨風政風監(jiān)督室,、信訪舉報室、第一監(jiān)督檢查室,、第二監(jiān)督檢查室,、第三監(jiān)督檢查室、第四監(jiān)督檢查室,、第五審查調查室,、第六審查調查室、第七審查調查室,、案件監(jiān)督管理室、案件審理室,、紀檢監(jiān)察干部監(jiān)督室,、信息技術保障室。
所屬事業(yè)單位分別是信息中心,、案件管理中心,。
（3）人員編制情況：根據(jù)編委核定,，我單位人員編制數(shù)共86名。在職人員154人,，退休人員13人,。
二、部門預算單位構成
本單位無二級預算單位,，因此,，納入本年部門預算編制范圍的為中國共產(chǎn)黨張家界市紀律檢查委員會本級。
三,、部門收支總體情況
（一）收入預算：包括一般預算撥款,、政府性基金收入、上級補助收入,，以及經(jīng)營收入,、事業(yè)收入等單位資金。2022年本部門收入預算5,047.74萬元,，其中：一般公共預算撥款收入5,047.74萬元,。收入較去年增加2,082.43萬元。主要原因是一般公共預算撥款收入增加2,512.43萬元,，上年結轉結余減少430萬元,。
（二）支出預算：2022年本部門支出預算5,047.74萬元，其中：一般公共服務支出4,347.82萬元,，社會保障和就業(yè)支出217.24萬元,，衛(wèi)生健康支出264.11萬元，住房保障支出218.58萬元,。支出較去年增加2,082.43萬元,。主要是基本支出增加2,264.43萬元，項目支出減少182萬元,。
四,、一般公共預算撥款支出
2022年本部門一般公共預算撥款支出預算5,047.74萬元，支出較去年增加2,082.43萬元,。主要是基本支出增加2,264.43萬元,，項目支出減少182萬元。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2022年本部門基本支出預算數(shù)3,547.74萬元,，是指為保障單位機構正常運轉,、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資,、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費,、印刷費、水電費,、辦公設備購置等日常公用經(jīng)費,。
（二）項目支出：2022年本部門項目支出預算1,500萬元,，是指單位為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關事業(yè)發(fā)展專項,、專項業(yè)務費,、基本建設支出等，其中：辦案及基地運行工作經(jīng)費支出1,000萬元,，紀檢辦案技術保障工作經(jīng)費（非稅執(zhí)收成本）支出400萬元,，紀檢監(jiān)察宣傳教育經(jīng)費支出100萬元。
五,、政府性基金預算支出
2022年本部門無政府性基金預算撥款,。
六、國有資本經(jīng)營預算撥款支出情況
2022年本部門無國有資本經(jīng)營預算撥款,。
七,、財政專戶管理資金支出情況
2022年本部門無財政專戶管理資金。
八,、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經(jīng)費：2022年本部門一般公共預算撥款機關運行經(jīng)費1,026.34萬元,，比上年預算增加587.84萬元，增長134.06%,，主要原因是根據(jù)實際工作需要,，基本支出增加587.84萬元。
（二）“三公”經(jīng)費預算：2022年本部門“三公”經(jīng)費預算數(shù)為77萬元,，其中,，公務接待費25萬元，公務用車購置及運行費52萬元（其中,，公務用車購置費0萬元,，公務用車運行費52萬元），因公出國（境）費0萬元,。2022年“三公”經(jīng)費預算較2021年增加20萬元,，主要是根據(jù)實際工作需要，因公出國(境)費增加0萬元,，公務用車購置及運行維護費增加20萬元,。
（三）一般性支出情況：2022年本單位一般公共預算撥款一般性支出預算數(shù)為1,520.6萬元。其中,，會議費預算50萬元,，擬召開紀委全會、反腐敗協(xié)調工作會議,、審查調查辦案安全會議,、各類專項整治會議等，人數(shù)約1000余人次,；培訓費預算40萬元,，擬召開全市紀檢監(jiān)察干部業(yè)務培訓會議、派員參加中央紀檢監(jiān)察學院培訓等會議,，約800余人次,；未舉辦節(jié)慶、晚會,、論壇,、賽事。
（四）政府采購情況：2022年本部門政府采購預算總額420萬元,，其中,，貨物類采購預算256萬元；工程類采購預算0萬元,；服務類采購預算164萬元,。
（五）國有資產(chǎn)占用情況：截至2021年12月底，本單位共有車輛9輛,，其中：主要領導干部用車0輛,，機要通信用車1輛，應急保障用車1輛,，離退休干部用車0輛,，執(zhí)法執(zhí)勤用車7輛，特種專業(yè)技術用車0輛,，其他用車0輛,。單位價值50萬元以上通用設備0臺（套），價值100萬元以上專用設備0臺（套）,。
（六）預算績效目標說明：本部門所有支出實行績效目標管理,。納入2022年部門整體支出績效目標的金額為5,047.74萬元，其中,，基本支出3,547.74萬元,，項目支出1,500萬元，具體績效目標詳見報表,。
九,、名詞解釋
1、財政撥款：單位從同級財政部門取得的各類財政撥款,，包括一般公共預算撥款,、政府性基金預算撥款、國有資本經(jīng)營預算撥款,。
2,、財政專戶管理資金：繳入財政專戶、實行專項管理的高中以上學費、住宿費,、高校委托培養(yǎng)費,、函大、電大,、夜大及短訓班培訓費等教育收費,。
3、單位資金：除財政撥款收入和財政專戶管理資金以外的收入,，包括事業(yè)收入（不含教育收費）,、上級補助收入、附屬單位上繳收入,、事業(yè)單位經(jīng)營收入及其他收入（包含債務收入,、投資收益等）。
4,、機關運行經(jīng)費：指部門用一般公共預算撥款安排的公用經(jīng)費,，包括辦公及印刷費、郵電費,、差旅費,、會議費、福利費,、日常維修費,、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費,、辦公用房取暖費,、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用,。
5,、“三公”經(jīng)費：指部門用一般公共預算撥款安排的因公出國（境）費、公務接待費,、公務用車購置及運行維護費,。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費,、國外城市間交通費,、食宿費等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出,；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）,，以及燃料費、維修費,、保險費等支出,。
第二部分 部門預算說明
2022年中國共產(chǎn)黨張家界市紀律檢查委員會部門預算公開表.xls