一,、部門基本概況
1,、職能職責
(一)主管全縣黨的紀律檢查工作,;
(二)主管全縣監(jiān)察工作,;
(三)負責檢查并處理黨員干部違反黨的章程和其他黨內(nèi)法規(guī)的案件,決定或取消對這些案件中黨員的處分,;受理黨員的控告和申訴,;
(四)負責調(diào)查處理行使公權(quán)利的公職人員違反國家政策、法律,、法規(guī)以及違紀的行為,;
(五)監(jiān)督檢查關(guān)于作風建設(shè)規(guī)定執(zhí)行情況;
(六)承辦市紀委,、市監(jiān)委和縣委交辦的其他事項等,。
2、機構(gòu)設(shè)置(包括單位性質(zhì),、單位內(nèi)設(shè)股室和單位人員編制情況)
單位獨立機構(gòu)編制數(shù)1個,,獨立核算機構(gòu)1個。單位共設(shè)立了(如辦公室,、黨風政風室,、案件審理室)等15個內(nèi)設(shè)科室。單位實有行政編制98人,,全額撥款事業(yè)編制8人,。
二、部門預算單位構(gòu)成
慈利縣紀委只有本級,,沒有其他二級預算單位,,因此,納入2021年部門預算編制范圍的只有慈利縣紀委部門本級,。
三,、部門收支總體情況
1、收入預算,,2021年年初預算數(shù)1297.61萬元,,其中,,一般公共預算撥款1297.61萬元,無政府性基金預算,、國有資本經(jīng)營預算,,納入專戶管理的非稅收入、事業(yè)單位經(jīng)營服務(wù)收入,、上級補助收入,、其他收入。收入較去年減少120.52萬元,,主要是本年取消納入預算管理非稅收入145萬元,。
2、支出預算,,2021年年初預算數(shù)1297.61萬元,其中,,一般公共服務(wù)1078.89萬元,,社會保障和就業(yè)支出98.92萬元,衛(wèi)生健康支出49.67萬元,,住房保障支出70.13萬元,。支出較去年減少120.52萬元,主要是一般商品和服務(wù)支出中減少172.5萬元,,工資福利支出增加37.21萬元,。
四、一般公共預算撥款支出情況
2021年一般公共預算撥款支出1297.61萬元,,其中:基本支出1081.61萬元,,項目支出216.00萬元。相比上年預算數(shù)1418.13萬元減少120.52萬元,,增減變化原因:本年取消納入預算管理非稅收入145萬元,,增加工資福利支出37.21萬元。
具體安排情況如下:
1,、基本支出
2021年年初預算數(shù)為1081.61萬元,,是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出,,包括用于基本工資,、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費,、水電費,、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費。
2,、項目支出
2021年年初預算數(shù)為216.00萬元,,項目支出是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出,,包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務(wù)費,、基本建設(shè)支出等,。具體項目明細:項目名稱:鄉(xiāng)鎮(zhèn)紀委專項工作經(jīng)費,金額58萬元,;紀檢津貼38萬元,;辦案經(jīng)費100萬元;內(nèi)網(wǎng)維護專項經(jīng)費20萬元,。
五,、政府性基金預算撥款支出情況
慈利縣紀委2021年政府性基金預算撥款支出總計0萬元,其中:基本支出0萬元,,項目支出0萬元,,事業(yè)單位經(jīng)營服務(wù)支出0萬元,上繳上級支出0萬元,,對附屬單位補助支出0萬元,,結(jié)轉(zhuǎn)下年資金0萬元。較上年支出增加/減少0萬元,,主要原因沒有政府性基金預算撥款收入,,也沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。
六,、國有資本經(jīng)營預算撥款支出情況
慈利縣紀委2021年國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出總計0萬元,,其中:基本支出0萬元,項目支出0萬元,。較上年支出增加/減少0萬元,,主要原因沒有國有資本經(jīng)營預算撥款收入,也沒有使用國有資本經(jīng)營預算撥款安排的支出,。
七,、其他重要事項的情況說明
1、機關(guān)運行經(jīng)費
本部門2021年機關(guān)運行經(jīng)費當年一般公共預算撥款242.5萬元,,比上年預算減少172.5萬元,,下降42%,增(減)原因:主要原因是壓減一般性支出,,導致機關(guān)運行經(jīng)費預算減少,,人均經(jīng)費從3萬元標準減少至2.5萬元。
2,、“三公”經(jīng)費預算
本部門2021年“三公”經(jīng)費預算數(shù)40萬元,,其中,公務(wù)接待費20萬元,,因公出國(境)費0萬元,,公務(wù)用車購置及運行費20萬元(其中,,公務(wù)用車購置費0萬元,公務(wù)用車運行費20萬元),。比上年“三公”預算數(shù) 120萬元減少80萬元,,降低66.67%,減(增)主要原因是:進一步加強公務(wù)接待管理,,嚴格控制公務(wù)接待費用,;
3、政府采購情況
本部門2021年政府采購預算總額0萬元,,其中:采購貨物0萬元,、采購工程支出0萬元、采購服務(wù)支出0萬元,。
4,、國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2020年12月31日本單位的固定資產(chǎn)期末數(shù)645.79萬元,其中:專用設(shè)備總價值145.27萬元,,房屋總價值0萬元,,無形資產(chǎn)總價值0萬元。本單位年末共有車輛7輛,;單價50萬元以上通用設(shè)備0臺;單價100萬元以上專用設(shè)備0 臺,。
5,、重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明
本部門整體支出和項目支出實行績效目標管理,納入2021年部門整體支出績效目標的金額為1297.61萬元,,其中,,基本支出1081.61萬元,項目支出216.00萬元,。
八,、名詞解釋
1、機關(guān)運行經(jīng)費:指部門用一般公共預算撥款安排的的公用經(jīng)費,,包括辦公及印刷費,、郵電費、差旅費,、會議費,、福利費、日常維修費,、專用資料及一般設(shè)備購置費,、辦公用房水電費、辦公用房取暖費,、辦公用房物業(yè)管理費,、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用,。
2、“三公”經(jīng)費:指部門用一般公共預算撥款安排的因公出國(境)費,、公務(wù)接待費,、公務(wù)用車購置及運行維護費。其中,,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費,、國外城市間交通費、食宿費等支出,;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出,;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費,、維修費,、保險費等支出。