第一部分 中共桑植縣紀委單位概況

一,、部門職責(zé)

1.主要職責(zé)：

⑴貫徹落實黨中央,、中央紀委和省委,、市委,、縣委加強黨風(fēng)廉政建設(shè)和黨紀檢查的指示,、決定,，領(lǐng)導(dǎo)全縣和駐桑單位黨的紀律檢查工作,。

⑵維護黨的章程和其他重要規(guī)章制度,，協(xié)助縣委整頓黨風(fēng),，檢查黨的路線,、方針、政策和決議的執(zhí)行情況,，重點檢查監(jiān)督科(鄉(xiāng))級黨員領(lǐng)導(dǎo)干部執(zhí)行黨的路線,、方針、政策和決議的情況以及思想作風(fēng)等方面的情況,。

⑶負責(zé)對黨員進行紀律教育,，作出維護黨紀的決定。

⑷負責(zé)檢查并處理全縣各級黨的組織和黨員違反黨章,、黨紀和國家法律,、法令的重要或復(fù)雜的案件，按照管理權(quán)限決定或取消對這些案件中的黨員的處分；受理黨員的控告和申訴,，保護黨員的民主權(quán)利和合法權(quán)益,。

⑸協(xié)助縣委組織、協(xié)調(diào),、指導(dǎo)各執(zhí)紀,、執(zhí)法、監(jiān)督部門開展黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作,。

⑹調(diào)查各級黨組織和黨員遵紀守法情況,，研究黨風(fēng)黨紀問題，建立健全有關(guān)規(guī)章制度,。

⑺按照干部管理權(quán)限,，會同縣委組織部對鄉(xiāng)鎮(zhèn)紀委領(lǐng)導(dǎo)班子和縣直正副科級單位紀檢組(紀委)領(lǐng)導(dǎo)干部進行考察、調(diào)整和任免,；組織指導(dǎo)各級紀檢干部的業(yè)務(wù)培訓(xùn),。

⑻承辦縣委和上級紀委交辦的其他事項。

2.按照《中華人民共和國行政監(jiān)察法》的規(guī)定,，行政監(jiān)察方面主要職責(zé)是：

⑴貫徹落實國務(wù)院,、監(jiān)察部和省政府、市政府,、縣政府有關(guān)行政監(jiān)察工作的指示，領(lǐng)導(dǎo)全縣和指導(dǎo)駐桑單位的行政監(jiān)察工作,。

⑵按照分級管理原則,，監(jiān)督檢查縣人民政府各部門及其國家公務(wù)員，縣人民政府及其各部門的其他人員,，縣轄鄉(xiāng),、鎮(zhèn)人民政府及其領(lǐng)導(dǎo)干部，縣屬企事業(yè)單位及其由國家行政機關(guān)任命的其他人員執(zhí)行國家法律,、法規(guī),、政策、決定,、命令的情況,。

⑶調(diào)查監(jiān)察對象遵紀守法的情況，查處監(jiān)察對象違反國家法律,、法規(guī),、政策、決定,、命令的情況以及違法違紀行為,，審理決定或建議對其做出撤銷行政處分。

⑷受理個人和單位對監(jiān)察對象的檢舉、控告,，受理監(jiān)察對象不服行政處分的申訴,，保護監(jiān)察對象的正當權(quán)利和合法權(quán)益。

⑸研究政風(fēng)政紀中帶普遍性,、傾向性的問題,，建立健全行政監(jiān)察規(guī)章制度，并組織實施,。

⑹按照干部管理權(quán)限,，配合縣直有關(guān)部門黨委(黨組)對縣直正副科級單位監(jiān)察室主任進行考察、調(diào)整,、任免和培訓(xùn),。

⑺承辦縣人民政府和上級監(jiān)察部門交辦的其他事項。

二,、機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

我單位納入2019年度部門決算編報范圍的單位包括：

（一）中國共產(chǎn)黨桑植縣紀律檢查委員會,，與桑植縣監(jiān)察委統(tǒng)一核算，并包含9個派駐紀檢組,。紀委,、監(jiān)察委具體內(nèi)設(shè)機構(gòu)有：辦公室、組織部,、宣傳部,、黨風(fēng)政風(fēng)監(jiān)督室(縣政府糾正行業(yè)不正之風(fēng)辦公室)、信訪室,、案件監(jiān)督管理室,、第一紀檢監(jiān)察室至第六紀檢監(jiān)察室、案件審理室,、干部監(jiān)督室,。

（二）決算單位構(gòu)成。我單位2019年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：中共桑植縣紀委單位本級,。

第二部分 2019年度部門決算表

（公開表格附后）：

縣紀委2019年度部門決算公開表.xls

第三部分 2019年度部門決算情況說明

一,、收入支出決算總體情況說明

2019年度收、支總計2020.54萬元,。與2018年相比,，收、支總計各增加248.30萬元,，增加14.01%,,；主要增加的原因是人員經(jīng)費支出和反腐倡廉、紀檢監(jiān)察,、辦案專項經(jīng)費支出增加,。

二,、收入決算情況說明

本年收入合計1918.11萬元，其中：

1,、財政撥款收入1277.12萬元,，占66.58%；

2,、上級補助收入0萬元,；

3、事業(yè)收入0萬元,；

4,、經(jīng)營收入0萬元；

5,、附屬單位上繳收入0萬元,；

6、其他收入640.99萬元,，占33.42%,。

三、支出決算情況說明

本年支出合計1948.35萬元,，其中：基本支出1395.78萬元,，占71.64%；項目支出552.57萬元,，占28.36%,；上繳上級支出0萬元；經(jīng)營支出0萬元,；對附屬單位補助支出0萬元,。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2019年度財政撥款收,、支總計1379.55萬元，與2018年1203.64萬元相比,，財政撥款收,、支總計各增加175.91萬元，增加14.61%,，主要是因為：人員經(jīng)費支出和反腐倡廉,、紀檢監(jiān)察專項經(jīng)費支出增加。

五,、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況

2019年度財政撥款支出1307.36萬元,，占本年支出合計的100%，與2018年相比,，財政撥款支出增加211.84萬元,，增長19.34%,，主要原因是：人員經(jīng)費支出和反腐倡廉、紀檢監(jiān)察專項經(jīng)費支出增加,。

（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2019年度財政撥款支出1307.36萬元,，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出1189.42萬元，占90.98%,；社會保障和就業(yè)（類）支出81.6萬元,，占6.24%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）支出20萬元,，占1.53%,；住房保障（類）支出16.35萬元，占1.25%,。

（三）財政撥款支出決算具體情況

2019年度財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為1379.55萬元,，支出決算數(shù)為1307.36萬元，完成年初預(yù)算的94.77%,，其中：

1,、一般公共服務(wù)（類）紀檢監(jiān)察事務(wù)（款）行政運行（項）。

年初預(yù)算為950.60萬元,，支出決算為906.72萬元,，完成年初預(yù)算的95.38%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年初預(yù)計的部分資金未全部到位,。

2,、一般公共服務(wù)（類）紀檢監(jiān)察事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）。

年初預(yù)算為151萬元,，支出決算為144萬元,，完成年初預(yù)算的95.36%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年初預(yù)計的部分資金未全部到位,。

3,、一般公共服務(wù)（類）紀檢監(jiān)察事務(wù)（款）其他紀檢監(jiān)察事務(wù)支出（項）。

年初預(yù)算為150萬元,，支出決算為133.70萬元,，完成年初預(yù)算的89.13%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年初預(yù)計的部分資金未全部到位,。

4,、一般公共服務(wù)（類）其他一般公共服務(wù)支出（款）其他一般公共服務(wù)支出（項）。

年初預(yù)算為10萬元,，支出決算為5萬元,，完成年初預(yù)算的50%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年初預(yù)計的部分資金未全部到位,。

5,、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）

年初預(yù)算為81.60萬元,，支出決算為81.60萬元，完成年初預(yù)算的100%,。

6,、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施（款）小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)（項）

年初預(yù)算為20萬元，支出決算為20萬元,，完成年初預(yù)算的100%,。

7、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）

年初預(yù)算為16.35萬元,，支出決算為16.35萬元,，完成年初預(yù)算的100%。

六,、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2019年度財政撥款基本支出1138.36萬元,，其中：人員經(jīng)費980.23萬元，占基本支出的86.11%,主要包括基本工資,、津貼補貼,、獎金、社會保障繳費,、績效工資,、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費,、職工基本醫(yī)療保險繳費,、 公務(wù)員醫(yī)療補助繳費、 其他社會保障繳費,、 住房公積金,、醫(yī)療費、其他工資福利支出,、離休費,、撫恤金、生活補助,、醫(yī)療費補助,、獎勵金、其他對個人和家庭的補助支出等,；公用經(jīng)費158.13萬元，占基本支出的13.89%,，主要包括辦公費,、印刷費、咨詢費,、手續(xù)費,、水費,、電費、郵電費,、物業(yè)管理費,、差旅費、維修（護）費,、會議費,、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費,、勞務(wù)費,、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費,、公務(wù)用車運行維護費,、其他商品和服務(wù)支出等。

七,、一般公共預(yù)算財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為90.00萬元,，支出決算為39.1萬元，完成預(yù)算的43.53%,，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：厲行節(jié)約,，壓縮開支。其中：

因公出國（境）費支出預(yù)算為0萬元,，支出決算為0萬元,，與上年相比減少0萬元，減少100%,與上年相比無變化,。

公務(wù)接待費支出預(yù)算為10.00萬元,，支出決算為7.58萬元，完成預(yù)算的75.8%,，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是厲行節(jié)約,，壓縮開支。與上年相比減少0.34萬元,，減少4.29%,減少的主要原因是厲行節(jié)約,，壓縮開支。

公務(wù)用車購置費及運行維護費支出預(yù)算為80萬元,，支出決算為31.60萬元,，完成預(yù)算的35.11%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是厲行節(jié)約,，壓縮開支,。與上年相比減少28.1萬元，減少47.07%,減少的主要原因是厲行節(jié)約,，壓縮開支,。

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

2019年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中,，公務(wù)接待費支出決算7.58萬元，占19.35%,因公出國（境）費支出決算0萬元,公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算31.60萬元,，占80.65%,。其中：

1、因公出國（境）費支出決算為0萬元,，全年安排因公出國（境）團組0個,，累計0人次,

2、公務(wù)接待費支出決算為7.58萬元,，全年共接待來訪團組67個,、來賓985人次，主要是等發(fā)生的接待支出,。

3,、公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算為31.60萬元，其中公務(wù)用車購置費0萬元,。公務(wù)用車運行維護費31.60萬元,，主要是單位公務(wù)用車燃油費、通行費,、維修等運行維護支出,，截止2019年12月31日 ，我單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為5輛,。

八,、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

2019年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入0萬元；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元,；支出0萬元,，其中基本支出0萬元，項目支出0萬元,；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元,。

九、關(guān)于2019年度預(yù)算績效情況說明

（一）預(yù)算績效管理工作開展情況,。

根據(jù)預(yù)算績效管理要求,，我單位成立了部門預(yù)算績效工作領(lǐng)導(dǎo)小組，建立健全了內(nèi)控管理制度,，召開了專項會議,，年初編制了部門整體支出績效目標表，確立了明細的部門績效目標,，年中嚴格按照規(guī)定執(zhí)行,，年末編制部門績效評價報告，預(yù)算績效工作開展高效、有序,，加強了預(yù)算收支管理，較好的發(fā)揮了財政資金的效益,。

2019年度預(yù)算情況均已于規(guī)定時間內(nèi)按要求在網(wǎng)上進行了公開,。

（一）績效評價目的。為了進一步提高財政資金的使用效益,，規(guī)范資金管理,，對預(yù)算支出的經(jīng)濟性、效率性和效益性進行客觀,、公眾的評價,。

（二）績效評價工作過程。根據(jù)文件精神,，結(jié)合本部的工作實際,，主要包括以下幾個方面：核實數(shù)據(jù)。對2019年度部門整體支出數(shù)據(jù)的準確性,、真實性進行核實,，并進行分析。查閱資料,。查閱2019年度預(yù)算安排,、預(yù)算追加、資金管理,、經(jīng)費支出,、資產(chǎn)管理等相關(guān)文件資料和財務(wù)憑證。實地查看?，F(xiàn)場查看實物資產(chǎn)等,。歸納匯總。對提供的材料及自評報告,，結(jié)合現(xiàn)場評價情況進行綜合分析,、歸納匯總。評價組對各項評價指標進行分析討論,。形成績效評價報告,。

（二）項目績效自評結(jié)果

1、我單位無納入績效目標管理的重點專項資金,。

2,、為認真落實績效管理，我單位成立了績效評價領(lǐng)導(dǎo)小組,，根據(jù)考核評分細則,，我單位嚴格專項經(jīng)費管理，按照“專款專用”的原則,，加強專項資金支付審核審批手續(xù),，不擠占不挪用，對違規(guī)使用專項資金進行責(zé)任追究制度,。從整體上看,，2019年我單位資金使用正確，確保了各項工作的正常開展,，資金管理規(guī)范,，專項工作經(jīng)費管理到位，政策執(zhí)行有力,，有效發(fā)揮了財政資金的使用效率,；在人員經(jīng)費支出、公用經(jīng)費支出上,，嚴格執(zhí)行相關(guān)會計制度,，在專項工作經(jīng)費的使用上，在保證各項任務(wù)順利完成的同時,，嚴格落實厲行節(jié)約的原則,；“三公經(jīng)費”的使用嚴格控制在預(yù)算申報的范圍內(nèi)。

[下接：桑植縣紀委2019年度部門決算公開說明（二）]