一,、單位基本情況

1,、機構(gòu)情況：區(qū)紀委監(jiān)委內(nèi)設(shè)辦公室(調(diào)研法規(guī)室)、組織部,、宣傳部（紀委監(jiān)察局信息中心）,、黨風政風監(jiān)督室、信訪室,、案管室,、審理室、六個紀檢監(jiān)察室及9個派出紀檢組共22個副科級職能部,、室,、組。

2,、人員編制及實有人員情況:我委機關(guān)核定編制共計105名,。其中：行政編制96名，行政工勤2名,，事業(yè)編制7名（實有4名）,。公益性崗位2人，退休6人，遺屬1人,。

3,、固定資產(chǎn)（車輛及辦公用房情況）：區(qū)紀委監(jiān)委現(xiàn)有位于張家界市永定區(qū)人民政府區(qū)治大院東區(qū)五樓辦公用房456平方米，租用尚東御園天旅投四樓辦公用房500平方米,。我單位現(xiàn)有執(zhí)法辦案用車3輛,，借用機關(guān)事務(wù)局公務(wù)用車3輛。

4,、主要職能：2018年以來,，隨著監(jiān)察體制改革，永定區(qū)紀委監(jiān)委在區(qū)委區(qū)政府及市紀委監(jiān)委的雙重領(lǐng)導下開展工作,，為一級預(yù)算單位,，財務(wù)獨立核算，無獨立二級機構(gòu),。主要職責：一是主管全區(qū)黨的紀律檢查工作,，負責貫徹落實中央和省、市,、區(qū)委關(guān)于加強黨風廉政建設(shè)的決定,，維護黨的章程和其他黨內(nèi)法規(guī)，檢查黨的路線,、方針,、政策和決議的執(zhí)行情況，負責對黨風廉政建設(shè)責任制執(zhí)行情況進行監(jiān)督檢查,。二是主管全區(qū)行政監(jiān)察工作,，負責貫徹落實國務(wù)院、省,、市,、區(qū)政府關(guān)于行政監(jiān)察工作的決定，監(jiān)督檢查區(qū)屬行政機關(guān)及其工作人員執(zhí)行國家政策和法律法規(guī),、國民經(jīng)濟和社會發(fā)展計劃,、區(qū)政府有關(guān)決定和重大決策部署的情況，負責統(tǒng)一部署全區(qū)糾正部門和行業(yè)不正之風工作并進行監(jiān)督,、檢查、指導,。

二,、主要工作任務(wù)

1、深化國家監(jiān)察體制改革,，把制度優(yōu)勢轉(zhuǎn)化為治理效能,。

2020-2022年我委將進一步深化改革。不斷提高反腐敗工作法治化水平,。進一步完善黨領(lǐng)導反腐敗的工作體制,、決策機制和實施舉措,。實踐探索監(jiān)察工作運行機制，加強監(jiān)察機關(guān)與審判機關(guān),、檢察機關(guān),、執(zhí)法部門的工作銜接，推動監(jiān)察工作向基層延伸,。

2,、落實中央八項規(guī)定精神，把作風建設(shè)螺絲擰得更緊,。

加大監(jiān)督執(zhí)紀力度,，嚴肅糾正領(lǐng)導干部回避問題、庸懶無為,，不作為,、亂作為等問題。堅決反對特權(quán)思想和特權(quán)現(xiàn)象,。進步拓展落實中央八項規(guī)定精神,，對干部作風問題開展專項整治，嚴查頂風違紀行為,。

3,、健全完善監(jiān)督體系，規(guī)范權(quán)力運行,。

深化政治巡察,，推動全面從嚴治黨向基層延伸。完善派駐監(jiān)督工作機制,，賦予派駐機構(gòu)監(jiān)察職能。盡快實現(xiàn)派駐監(jiān)督全覆蓋,。加強國有企業(yè),、學校紀檢機構(gòu)建設(shè)。強化對公職人員的監(jiān)督約束,。

4,、加大審查調(diào)查力度、規(guī)范領(lǐng)導干部配偶,、子女及其配偶經(jīng)商辦企業(yè),，反腐懲惡不松勁。堅持無禁區(qū),、全覆蓋,、零容忍，堅持受賄行賄一起查，力度不減,、節(jié)奏不變,。督促推進黨務(wù)公開、村務(wù)公開,、政務(wù)公開,，真正讓權(quán)力在陽光下運行。

5,、嚴肅查處群眾身邊腐敗問題,，維護群眾切身利益，開展扶貧領(lǐng)域腐敗和作風突出問題專項治理,。

繼續(xù)加大集中整治力度,。堅持問題導向，要把責任和任務(wù)壓實到鄉(xiāng)鎮(zhèn)和相關(guān)職能部門,，對黨委和紀委進行“雙問責”,。

6、加強自身建設(shè),，鍛造忠誠,、干凈、擔當紀檢監(jiān)察鐵軍,。

進一步嚴守紀律規(guī)矩,，保持清廉本色。健全內(nèi)控機制,，開展內(nèi)部巡察,，開展全方位監(jiān)督；把自律和他律貫通起來,，提高紀檢監(jiān)察工作透明度,；從嚴查處紀檢監(jiān)察干部違紀行為。

三,、收入預(yù)算安排情況

我單位2020年度收入預(yù)算共計1926.46萬元,，主要來源：

（一）本級一般公共預(yù)算撥款收入1626.31 萬元，其中人員經(jīng)費1255.99萬元,、公用經(jīng)費277.32萬元；項目經(jīng)費389萬元（其中：紀檢監(jiān)察辦案經(jīng)費320萬,、紀檢監(jiān)察專項業(yè)務(wù)經(jīng)費45萬,、基層組織建設(shè)經(jīng)費24萬）；

（二）其他收入300.15萬元,，為我單位在“財政撥款收入”和“事業(yè)收入”等之外取得的收入,。主要為本單位罰沒收入及向上爭取的工作經(jīng)費。

我單位2020年預(yù)算總收入比2019年1809.96萬元增加了116.5萬元,，主要原因一是監(jiān)察體制改革后,，單位職能增加，人員逐漸增加,，經(jīng)費相應(yīng)增加,，檢察院反貪,、反瀆工作職能并入紀委監(jiān)委后,，為落實兩個責任，聚焦主責主業(yè),，著力辦理大案要案，踐行四種形態(tài),，落實中央八項規(guī)定,，深入開展劍指慵懶撒，提振精氣神活動等所需要開支的經(jīng)費大幅度增加,。二是2019年初預(yù)算數(shù)據(jù)是在紀檢監(jiān)察體制改革之初摸索著安排的，許多實際情況沒有考慮進去,，特別是績效及各類獎金都沒有考慮,，年底進行了預(yù)算調(diào)整，導致2019年決算數(shù)據(jù)大于年初預(yù)算數(shù)據(jù),。為避免2020年再出現(xiàn)中途資金不夠用,，年底預(yù)算調(diào)整幅度過大，經(jīng)過深思熟慮,，將應(yīng)足額預(yù)算的項目全部考慮進去。

四,、支出預(yù)算安排情況

本年支出預(yù)算為1926.46萬元,，比2019年1809.96萬元增加116.5萬元。

其中：一般公共服務(wù)支出1600.94萬元,；社會保障和就業(yè)支出109.98萬元；衛(wèi)生健康支出92.57萬元,；住房保障支出122.97萬元,。

我單位2020年預(yù)算支出比2019年1809.96萬元增加了116.5萬元，主要原因除上述收入中增加的兩點原因外,，第三是2020年區(qū)委區(qū)政府作出調(diào)整和優(yōu)化支出結(jié)構(gòu),，壓減專項業(yè)務(wù)經(jīng)費30%用于解決人員經(jīng)費支出缺口,，將政府績效考核獎勵資金納入年初預(yù)算。

（一）基本支出預(yù)算安排情況

基本支出是維持我委行政運行的基礎(chǔ),，根據(jù)上年度工資支出,、績效支出、辦公費開支,、醫(yī)保,、社保、職業(yè)年金和住房公積金繳納比例進行測算,。預(yù)算共計1537.46萬元,，全部來源于本級公共財政撥款。

1,、工資福利支出：1255.99萬元

（1）工資獎金津補貼922.54萬元

（2）社會保障繳費：210.48萬元

（3）住房公積金：122.97萬元

2,、商品和服務(wù)支出：277.32萬元

（1）辦公經(jīng)費162.32萬元

（2）會議費5萬元

（3）培訓費5萬元

（4）勞務(wù)費10萬元

（5）公務(wù)接待費5萬元

（6）公務(wù)用車運行維護費10萬元

（7）維修維護費2萬元

（8）其他商品服務(wù)支出73萬元

（9）專用材料費5萬元

3、對個人和家庭補助支出4.15萬元,。

（1）退休人員少數(shù)民族地區(qū)補貼0.67萬元

（2）遺屬生活補貼0.51萬元

（3）其他對個人和家庭的補助支出2.97

（二）項目支出預(yù)算安排情況

項目支出預(yù)算安排389萬元

其中：本級公共財政撥款389萬元,。

由于我單位主要職責是監(jiān)督、執(zhí)紀,、問責,、調(diào)查、處置,，所以項目資金支出主要是彌補經(jīng)費不足。2020年項目資金根據(jù)上年度支出情況,，主要用于以下10項,。

（1）辦公費50萬元

（2）差旅費80萬元

（3）培訓費20萬元

（4）勞務(wù)費10萬元

（5）工會經(jīng)費50萬元

（6）公務(wù)用車運行維護費20萬元

（7）其他交通費10萬元

（8）其他商品服務(wù)支出129萬元

（9）辦公設(shè)備購置10萬元

（10）信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新10萬元

以上收入預(yù)算1926.46萬元，支出預(yù)算1926.46萬元,，收支相抵為平衡預(yù)算,。

五、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費

我委今年安排機關(guān)運行經(jīng)費277.32萬,，其中,，一般商品和服務(wù)支出277.32萬元，比2019年年初預(yù)算115.94萬元增加161.38萬元,，上升139.19%,；主要原因一是2019年初預(yù)算數(shù)據(jù)是在紀檢監(jiān)察體制改革之前安排的，許多實際情況沒有考慮進去,，二是職能增加,，人員增多，從而機關(guān)運行經(jīng)費增加,。

（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算

本年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為20萬元,，與2019年45萬相比減少25萬元,，主要是因為2019年我委換購公務(wù)用車一輛。

（三）政府采購預(yù)算經(jīng)費情況

2020年,，我單位沒有預(yù)算安排政府采購經(jīng)費,。

（四）政府購買服務(wù)經(jīng)費預(yù)算情況

2019年度我單位無政府購買服務(wù)支出。

（五）權(quán)責發(fā)生制結(jié)余資金列支情況

2019年度權(quán)責發(fā)生制支出為0元,。

（六）國有資產(chǎn)占用情況

1、我單位共有車輛3輛,，其中：一般執(zhí)法執(zhí)勤用車3輛,；無其他特種專業(yè)技術(shù)用車等車輛，本年報廢處置執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛,，因辦案需要又購置執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛,。

2、單價50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）,；單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）,。

（七）重點項目的預(yù)算績效情況

2020年度我委無重點項目。

六,、名詞解釋

1.機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費,，包括辦公及印刷費、郵電費,、差旅費,、會議費、福利費,、日常維修費,、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費,、辦公用房取暖費,、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用,。

2.“三公”經(jīng)費：納入?yún)^(qū)財政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費,，是指一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護和因公出國（境）費,。其中,，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行維護費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）,，以及燃料費,、維修費、保險費等支出,；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費,、國外城市間交通費,、食宿費等支出。

七,、執(zhí)行部門預(yù)算的主要措施

一是嚴格執(zhí)行預(yù)算,。預(yù)算批復后，我們將嚴格按照部門預(yù)算執(zhí)行,，堅持厲行節(jié)約的原則,，有計劃的管理好每一筆資金，明明白白地使用好每一筆資金,，做到?？顚Ｓ谩６亲杂X接受監(jiān)督,。在預(yù)算執(zhí)行過程中,，為更好執(zhí)行部門預(yù)算，我們將樂意接受財政部門的指導,，自覺接受人大,、財政、審計監(jiān)督,。三是不斷提高預(yù)算編制水平,。本次編制的部門預(yù)算可能存在許多不足，我們將總結(jié)經(jīng)驗,，加強業(yè)務(wù)學習,，努力做好單位部門預(yù)算編制工作。

附表：

2020年張家界市永定區(qū)紀委部門預(yù)算報表